2017年度连云港市数字化城市管理监督指挥中心（市12345政府公共服务中心）预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和编制情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

市数字化城市管理监督指挥中心（市12345政府公共服务中心）集数字化城管、12345政府服务热线、应急指挥平台为一体，日常受理和处置各类城市管理问题并提供便民服务，急时提供应急指挥平台服务领导决策。其主要职责为：

（一）负责巡查、采集、立案、派遣、协调、处置、监督、考核市区建成区范围内的公用设施、道路交通、市容环境、园林绿化、房屋土地、其他设施、扩展部件七大类部件的破损、缺失、隐患等城市管理问题。

（二）负责巡查、采集、立案、派遣、协调、监督、考核市区建成区范围内的市容环境、宣传广告、施工管理、突发事件、街面秩序、扩展事件六大类事件的违法、违章、脏乱差等城市管理问题。

（三）负责受理、转办、协调、督查、催办、反馈、统计、考核人民群众通过12345政府服务热线提出的对政府及其工作部门、工作人员的各类批评、意见、建议，对政府工作职责、办事程序和政策规定的咨询，政府职责范围内应予解决的救助事项等。

（四）负责应急事项的上报及转办工作，提供应急指挥平台服务领导指挥决策。

（五）负责规划、建设和管理数字化城市管理、12345政府服务热线和应急指挥平台信息系统。

（六）负责研究制定数字化城市管理、12345政府服务热线等工作的考核与评价办法，建立和完善科学的监督考评体系。

（七）负责系统平台管理员和信息采集监督员队伍的配置、招聘、培训、考核和日常管理工作。

（八）承办市政府交办的其他工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

（一）进一步推动平台功能拓展与效能提升。以互联网+政务服务为引领，按照统一、联动、融合、智慧、开放五大建设理念，着力打造便捷、高效、开放、智慧的在线服务平台。一是建设政务咨询与便民服务数据库，打造全市政务服务一张网咨询服务平台，助力服务事项快速协同办理。二是启动实施互联网+城市行动，拓展城市管理智能化监控应用，建设若干路专用视频探头，提升城市治理与便民服务智能化水平。三是建立全市在线服务大数据平台，升级平台话务及工单系统，拓展网站、微信、微博、APP等新媒体应用，实现全市热线服务数据的汇聚和共享，并与省12345在线服务平台实现互联互通、数据共享。

（二）进一步提升对成员单位的沟通协调及服务督导能力。一是加大对热点难点问题的处置力度。依托联席会议高位协调机制提高问题处置能力，进一步加强市区、部门之间的沟通与协调，整合各级各部门力量，组织开展联合环境整治。二是完善权属资料。加大信息收集力度，及时补充完善派遣依据。三是认真落实挂钩联系制度和重点服务单位实施办法，对海州区等案件量大，处置效率不高的单位进行重点帮扶服务，确保案件处置效率。

（三）进一步增强主动发现问题能力。一是提升信息采集精细化程度。围绕建设干净、方便、顺畅连云港目标，配合城市环境综合整治及创卫长效管理等重点工作，与各相关单位协调联动、同频共振，扎实做好各类城市管理事部件的集中专项采集。二是配套升级采集装备。增设流动信息采集车、更新城管通手机。三是强化对民生类投诉问题的分析研判。充分利用平台大数据，开展统计分析，为市领导和有关部门决策提供依据。

（四）进一步完善考核评价工作机制。一是修订完善考评细则。2017年度考评细则将重点优化对象分类，进一步提高可比性。二是加大考核结果通报力度。积极与市相关新闻媒体沟通对接，扩大考核结果发布范围，同时强化考评问责。三是拓展督查方式。加强与市级机关作风办等单位的协调联动，积极探索联合督查督办机制。

（五）进一步提高便民利民服务水平。一是努力营造齐抓共管的良好氛围。推进建立市领导接听日制度，促进相关问题得到快速解决；采取请进来方式，邀请人大代表、政协委员和市民代表等走进中心监指大厅，参观指导、建言献策。二是积极探索便民利民新举措。加快建立完善包含行政审批、行政许可、行政备案、事项办理，及民航、公路、气象等信息的动态数据库，准确、及时为市民提供涵盖衣食住行等全方位咨询服务。三是进一步创新工作方式。适时开展12345热线进社区活动、不满意工单清零活动、市民恳谈会等，推进我市12345平台的创新发展。

（六）进一步加强队伍建设。一是科学管理队伍，进一步规范完善学习制度、考核制度、例会制度等。二是开展干部职工教育培训工作，加大教育培训力度，适时组织专题学习培训。三是打造12345，服务找政府品牌，继续扎实开展与雷锋车同行活动，积极开展岗位大练兵、技术大比武，不断加强内部管理，提升队伍素质。

三、部门机构设置和编制情况

内设机构：办公室、监督受理处、指挥协调处、综合考评处、信息采集监督管理处、监督指挥大厅。

编制情况：核定事业编制16人，现有在编人员11人；另有合同制人员125人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

2017年度部门预算按照从严从紧、项目支出预算保持零增长的原则编制，切实压缩一般性支出，从严控制三公经费支出，人员工资经费追加主要依据市人社局批复的工资调整表，其他事项无增长，具体参照2016年部门预算的基础数据。

第二部分连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年度部门预算表

具体公开表样可通过附件查看。

第三部分连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年度收入、支出预算总计803.75万元，与上年相比收、支预算总计各增加45.57万元，增长6　%。主要原因是新进在编在职5人、两员基本工资由最低工资标准1460元提高到1600元，相应提高社会保险费用。

（一）收入预算总计803.75万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计803.75万元。

（1）一般公共预算收入预算803.75万元，与上年相比增加45.57万元，增长6%。主要原因是新进在编在职5人、两员基本工资由最低工资标准1460元提高到1600元，相应提高社会保险费用。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）　0万元，增长（减少）0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0　万元，增长（减少）　0　%。

3．其他资金收入预算总计0　万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．上年结转资金预算数为　0　万元。与上年相比增加（减少）　0万元，增长（减少）　0%。

（二）支出预算总计803.75万元。包括：

1．城乡社区事务支出787.22万元，主要用于在编在职人员工资发放、信息采集员及平台管理员工资社会保险费用、数字化中心运行费用。与上年相比增加　36.7万元，增长5%。主要原因是新进在编在职5人、两员基本工资由最低工资标准1460元提高到1600元，相应提高社会保险费用。

2．住房保障支出支出　16.53万元，主要用于在编在职人员公积金、住房补贴。与上年相比增加8.87万元，增长116%。主要原因是新进在编在职5人。

3．结转下年资金预算数为　0万元。

此外，基本支出预算数为　129.82万元。与上年相比增加83.19万元，增长178%。主要原因是新进在编在职5人。

项目支出预算数为　673.93万元。与上年相比减少37.62万元，减少5%。主要原因是厉行节约，压缩中心运行费用。

单位预留机动经费预算数为0　万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

二、收入预算情况说明

连云港市数字化城市管理监督指挥中心本年收入预算合计　803.75万元，其中：

一般公共预算收入803.75万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0　%；

其他资金　0　万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

连云港市数字化城市管理监督指挥中心本年支出预算合计803.75万元，其中：

基本支出129.82万元，占16.15%；

项目支出673.93万元，占83.85%；

单位预留机动经费0万元，占0　%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年度财政拨款收、支总预算　803.75万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加　36.7万元，增长　5　%。主要原因是主要原因是新进在编在职5人、两员基本工资由最低工资标准1460元提高到1600元，相应提高社会保险费用。

五、财政拨款支出预算表情况说明

连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年财政拨款预算支出803.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加36.7万元，增长（减少）　5%。主要原因是主要原因是新进在编在职5人、两员基本工资由最低工资标准1460元提高到1600元，相应提高社会保险费用。

其中：

1．城乡社区事务支出787.22万元，主要用于在编在职人员工资发放、信息采集员及平台管理员工资社会保险费用、数字化中心运行费用。与上年相比增加　36.7万元，增长5%。主要原因是新进在编在职5人、两员基本工资由最低工资标准1460元提高到1600元，相应提高社会保险费用。

2．住房保障支出支出　16.53万元，主要用于在编在职人员公积金、住房补贴。与上年相比增加8.87万元，增长116%。主要原因是新进在编在职5人。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年度财政拨款基本支出预算　129.82万元，其中：

（一）人员经费　112.87万元。主要包括：基本工资29.43万元、津贴补贴37.03万元、社会保障缴费29.88万元、住房公积金11.74万元、提租补贴4.79万元。

（二）公用经费　16.95万元。主要包括：办公费1.98万元、水费0.22万元、电费1.32万元、邮电费1.21万元、差旅费1.98万元、维修（护）费0.88万元、会议费0.55万元、培训费0.88万元、公务接待费0.26万元、专用材料费0.55万元、工会经费1.25万元、福利费1.65万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出1.72万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年政府性基金支出预算支出　0万元。与上年相比增加（减少）　0万元，增长（减少）　0%。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算　803.75万元，与上年相比增加36.7万元，增长　5　%。主要原因是新进在编在职5人、两员基本工资由最低工资标准1460元提高到1600元，相应提高社会保险费用。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算　129.82万元，其中：

（一）人员经费　112.87万元。主要包括：基本工资29.43万元、津贴补贴37.03万元、社会保障缴费29.88万元、住房公积金11.74万元、提租补贴4.79万元。

（二）公用经费　16.95万元。主要包括：办公费1.98万元、水费0.22万元、电费1.32万元、邮电费1.21万元、差旅费1.98万元、维修（护）费0.88万元、会议费0.55万元、培训费0.88万元、公务接待费0.26万元、专用材料费0.55万元、工会经费1.25万元、福利费1.65万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出1.72万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，比2016年增加（减少）　0万元，增长（降低）0%。

十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017　年度一般公共预算拨款安排三公经费预算支出7.76万元，因公出国（境）费支出　0　万元，占三公经费的0　%；公务用车购置及运行费支出　7.5　万元，占三公经费的96.65　%；公务接待费支出0.26万元，占三公经费的3.35%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，2016年度预算安排为0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出　7.5　万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出　0　万元，2016年度预算安排为0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出　7.5万元，2016年度预算安排为7.5万元，基本持平。

3．公务接待费预算支出　0.26万元，2016年度预算安排为0.06万元，本年数大于上年预算数的主要原因是我中心新进在编人员5人及2017年度部门预算提高商品和服务支出定额标准。

连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017　年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.55万元，2016年度预算安排为0.2万元，本年数大于上年预算数的主要原因是我中心新进在编人员5人及2017年度部门预算提高商品和服务支出定额标准。

连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017　年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.88万元，2016年度预算安排为3.12万元，本年数大于上年预算数的主要原因是我中心新进在编人员5人及2017年度提高商品和服务支出定额标准，另外，2017年度我中心为提高平台管理员及信息采集员基本业务操作技能，计划加大培训力度，从网络信息技能到文化素质修养全方位培训。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。