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连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年度部门决算公开

发布时间:2018-08-03 浏览次数:1信息来源:市12345政府公共服务中心 字号:[ ]

第一部分连云港市数字化城市管理监督指挥中心概况

一、主要职能

二、单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分名称解释


第一部分连云港市数字化城市管理监督指挥中心概况

一、主要职能

负责12345市政府服务热线电话的业务办理及日常运行管理;负责对各县区及市相关部门12345政府热线工作进行指导、协调、监督和考核;负责实施和推进市区数字化城市管理工作,指导各县区及市相关部门开展数字化城市管理工作;承担市委、市政府及省12345在线服务平台等交办的其它工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、监督受理处、指挥协调处、综合考评处。(本中心无下属单位)

2. 从决算单位构成看,纳入连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:连云港市数字化城市管理监督指挥中心本级

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,全市12345平台共受理各类问题477823(其中市级平台299131件),结案率98.32%,按期结案率93.59%,群众满意率83.96%

(一)聚焦项目建设,提升平台整体效能

一是推进12345平台系统建设。为贯彻落实全省政务公开暨互联网+政务服务工作会议精神,2017328日,市政府办公室印发《连云港市电子政务外网暨大数据中心建设实施方案》,将完善连云港12345在线平台建设作为我市推进互联网+政务服务工作的一项重要目标任务。在12345政府热线与数字化城管融合发展的基础上,依托电子政务外网及政务云平台,建设政务咨询数据库,拓展网站、微信、微博、APP等全媒体受理渠道,完善系统业务流程和功能,初步搭建全市12345大数据分析展示平台。目前,知识库涉及全市77家单位4818条信息,涵盖了机构职能、政策法规行政权力、公共服务、民生问题等五大方面的内容。我市12345平台成为全省第4个实现省市数据对接的市级平台,达到工单系统无缝对接。

二是建设城市管理数字化监控。2017年,我市根据实际工作需要,将视频探头的运用纳入数字化城管的系统体系,于11月底完成100路城市管理视频监控探头建设,同时与公安部门共享天眼行动视频点位资源,进一步拓展了视频建设规模及覆盖范围。开发视频采集、上报、核实、核查等系统功能,使智能化视频监控、大屏幕显示等系统功能与12345政府热线、数字城管工作深入融合,进一步提升城市管理可视化、精准化、精细化、智能化水平。

三是完善12345工作制度。按照全省12345在线一体化建设的总体要求,健全完善我市12345工作体系,拟定了对我市政务服务类非紧急热线整合工作的初步方案。修订完善《连云港市12345热线服务平台绩效评估体系》,构建以公众满意度为核心的考核评价体系;对照省平台相关规范,优化完善服务团队管理规范、业务流程规范、服务质量考评等制度,切实提升12345服务工单处办效能;健全完善我市12345全媒体服务渠道,强化对平台服务数据的深度开发和综合应用。

(二)聚焦群众诉求,推动问题高效处置

一是规范平台系统流程。为方便群众咨询、投诉,市平台进一步扩大受理渠道,建立了集电话、监督员上报、门户网站、微信、微博、电子邮件、传真、视频监控、APP客户端九位一体的综合集中受理平台。接到诉求信息后,根据案件权属及时派单至二级平台,并严格按系统时限要求处理、反馈、结案,根据系统中生成的实时数据形成对各成员单位的考核依据。对案件处理不及时、成绩落后的单位进行督办或者通报,2017年,针对月度考评落后的单位下发督办单7次,4家成员单位因省派工单未及时办结被扣分并予以通报。

二是加大对疑难案件协调处置力度。对因城市快速发展等原因形成的职责不明、部件归属不清等疑难案件,市平台会同各县区、市相关部门通过召开现场会、案例分析会等,协调推动有关单位甄别案件属性,明确责任单位,使相关疑难问题得到了及时有效处理。2017年市平台协调界定疑难案件485件,对二、三级网络成员单位上门指导服务200次,邀请相关部门召开协调会议12次,会同相关单位现场核实44次,现场解决疑难案件270件,化解积案1230件。

三是积极建立协同督查督办机制。市平台与市级机关工委作风办联动,对市各机关单位在处置12345政府热线与数字城管问题中存在推诿扯皮等行为进行联合督查;与市检察院等4家单位联合印发《关于加强行政执法检察监督衔接工作的意见》,对涉及问题属多个执法部门管辖,部门之间互相推诿或不作为及负有监管责任的单位经催告后仍不作为,且无正当理由的问题及时提交市检察院会商办理。通过以上督办形式,对市各有关部门高效处置问题起到了有效的监督作用。

(三)聚焦形势需要,凸显12345窗口作用

一是加强平台宣传攻势。认真办好与市各主流媒体合办的相关节目,与市广播电台、连云港日报、苍梧晚报、连云港发布等我市主流媒体合作,宣传中心工作流程、诉求通道、相关通报、典型案例;在市民防局院内、市行政中心南侧、华联广场等多处电子显示屏刊登12345热线与数字化城管宣传标语;9月份,联合海州区、教育局、人社局等11家单位在苍梧绿园广场举行12345进社区(广场、公园)宣传活动,现场接受市民咨询投诉1100人次,发放宣传材料12000余份。

二是创新建立与相关部门联动机制。2017年,市平台与市法制办建立了工作联系制度,以12345政府热线作为行政执法机关违法投诉举报平台。按照省公车改革办部署要求,市12345政府热线作为监督全市党政机关公务用车的受理渠道。市12345平台与市绩效办合作,作为市级机关年度绩效考核中社会满意度调查回复的重要渠道。市12345平台同时还是创卫建议与投诉平台、企业投诉热线、富民强市投诉热线。2017年共受理创卫建议与投诉类案件237910件,结案率99.57%,满意率83.96%

三是省市联动延伸服务范围。根据省平台要求开展人民建议征集活动,方便广大群众和企业参与社会治理与公共服务,201710月份,我市会同市政务办利用12345平台等渠道,开展人民建议有奖征集活动,通过市政务服务网、APP,市12345政府热线电话、微信、微博、邮箱等多个渠道收集建议135条。中心还围绕创卫创文等我市重大活动,协助相关部门做好重点问题的排查整治,2017年,市平台与海州区、连云区、市城管局、交通局等单位联合,针对街面秩序、户外广告、环境卫生、交通护栏等问题组织了4次专项采集,完成专项采集案件1815件,进一步促进了城市环境的改善。

第二部分 连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

编制单位:连云港市数字化城市管理监督指挥中心

2017年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

按支出性质

决算数

栏次

1

栏次

2

栏次

3

一、财政拨款收入

1,408.44

一、一般公共服务支出

397.89

一、基本支出

167.72

  其中:政府性基金

0.00

二、外交支出

0.00

二、项目支出

1,329.71

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、上缴上级支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

1,083.01

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

16.53

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1,408.44

本年支出合计

1,497.43

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

88.99

    年末结转和结余

0.00

0.00

总计

1,497.43

总计

1,497.43


收入决算表

公开02

编制单位:连云港市数字化城市管理监督指挥中心

2017年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,408.44

1,408.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

397.89

397.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

397.89

397.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

397.89

397.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

994.02

994.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

787.22

787.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

787.22

787.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

206.80

206.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

206.80

206.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.53

16.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16.53

16.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

11.74

11.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

4.79

4.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

公开03

编制单位:连云港市数字化城市管理监督指挥中心

2017年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,497.43

167.72

1,329.71

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

397.89

37.90

359.99

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

397.89

37.90

359.99

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

397.89

37.90

359.99

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,083.01

113.29

969.72

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

876.21

113.29

762.92

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

88.99

0.00

88.99

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

787.22

113.29

673.93

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

206.80

0.00

206.80

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

206.80

0.00

206.80

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.53

16.53

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16.53

16.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

11.74

11.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

4.79

4.79

0.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:连云港市数字化城市管理监督指挥中心

2017年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1,408.44

一、一般公共服务支出

397.89

397.89

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

1,083.01

1,083.01

0.00

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

16.53

16.53

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

1,408.44

本年支出合计

1,497.43

1,497.43

0.00

年初财政拨款结转和结余

88.99

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

88.99

    基本支出结转

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

    项目支出结转和结余

0.00

0.00

0.00

收入总计

1,497.43

支出总计

1,497.43

1,497.43

0.00


财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:连云港市数字化城市管理监督指挥中心

2017年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

合计

1,497.43

167.72

1,329.71

201

一般公共服务支出

397.89

37.90

359.99

20199

其他一般公共服务支出

397.89

37.90

359.99

2019999

  其他一般公共服务支出

397.89

37.90

359.99

212

城乡社区支出

1,083.01

113.29

969.72

21201

城乡社区管理事务

876.21

113.29

762.92

2120104

  城管执法

88.99

0.00

88.99

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

787.22

113.29

673.93

21299

其他城乡社区支出

206.80

0.00

206.80

2129999

  其他城乡社区支出

206.80

0.00

206.80

221

住房保障支出

16.53

16.53

0.00

22102

住房改革支出

16.53

16.53

0.00

2210201

  住房公积金

11.74

11.74

0.00

2210202

  提租补贴

4.79

4.79

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


财政拨款基本支出决算表

财决公开06

编制单位:连云港市数字化城市管理监督指挥中心

2017年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

103.96

302

商品和服务支出

14.73

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

38.09

30201

  办公费

1.98

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

2.60

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.22

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

17.62

30206

  电费

1.32

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.63

30207

  邮电费

1.21

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

30.01

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

49.03

30211

  差旅费

1.98

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.88

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.88

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.26

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

1.69

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

12.28

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

13.81

30228

  工会经费

1.78

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

21.15

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.50

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.10

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

1.72

人员经费合计

152.99

公用经费合计

14.73

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07

编制单位:连云港市数字化城市管理监督指挥中心

2017年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称



栏次

1

2

3

合计

1,497.43

167.72

1,329.71

201

一般公共服务支出

397.89

37.90

359.99

20199

其他一般公共服务支出

397.89

37.90

359.99

2019999

  其他一般公共服务支出

397.89

37.90

359.99

212

城乡社区支出

1,083.01

113.29

969.72

21201

城乡社区管理事务

876.21

113.29

762.92

2120104

  城管执法

88.99

0.00

88.99

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

787.22

113.29

673.93

21299

其他城乡社区支出

206.80

0.00

206.80

2129999

  其他城乡社区支出

206.80

0.00

206.80

221

住房保障支出

16.53

16.53

0.00

22102

住房改革支出

16.53

16.53

0.00

2210201

  住房公积金

11.74

11.74

0.00

2210202

  提租补贴

4.79

4.79

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08

编制单位:连云港市数字化城市管理监督指挥中心

2017年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

103.96

302

商品和服务支出

14.73

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

38.09

30201

  办公费

1.98

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

2.60

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.22

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

17.62

30206

  电费

1.32

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.63

30207

  邮电费

1.21

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

30.01

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

49.03

30211

  差旅费

1.98

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.88

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.88

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.26

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

1.69

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

12.28

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

13.81

30228

  工会经费

1.78

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

21.15

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.50

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.10

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

1.72

人员经费合计

152.99

公用经费合计

14.73

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

公开09

编制单位:连云港市数字化城市管理监督指挥中心

2017年度

金额单位:万元

三公经费

会议费

培训费

三公经费 
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

8.60

0.00

8.34

0.00

8.34

0.26

0.00

12.65

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

0

因公出国(境)人次数()

0

公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

1

国内公务接待批次()

3

国内公务接待人次()

22

国(境)外公务接待批次()

0

国(境)外公务接待人次()

0

召开会议次数()

0

参加会议人次()

0

组织培训次数()

8

参加培训人次()

120

注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。


政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开10

编制单位:连云港市数字化城市管理监督指挥中心

2017年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

此表为空表,本年度无相关业务

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年度收入、支出总计1497.43万元,与上年相比收入、支出总计增加107.01万元,增加6.67%,主要原因是在保运转正常预算基础上,2017年度财政追加拨入我中心一期建设经费及2017年财政拨入连云港12345在线平台系统建设经费等经费。其中:

(一)收入总计1497.43万元。包括:

1.财政拨款收入1408.44万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比收入总计增加585.13万元,增加71.07%,主要原因是在保运转正常预算基础上,2017年度财政追加拨入我中心一期建设经费294.52万元、2017年财政拨入连云港12345在线平台系统建设经费206.8万元、2017年年底追加缺口资金65.46万元等费用。

2.上级补助收入0万元,为连云港市数字化城市管理监督指挥中心收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无上级补助收入。

3.事业收入0万元,为连云港市数字化城市管理监督指挥中心开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无事业收入。

4.经营收入0万元,为连云港市数字化城市管理监督指挥中心在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无经营收入。

5.附属单位上缴收入 0 万元,为连云港市数字化城市管理监督指挥中心附属单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元,为连云港市数字化城市管理监督指挥中心取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为连云港市数字化城市管理监督指挥中心用事业基金弥补当年收支差额的数额。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无需用事业基金弥补收支差额。

8.年初结转和结余88.99万元,主要为以前年度项目资金结转到本年继续使用于未完成的项目。

(二)支出总计1497.43万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出397.89万元,主要用于发放在编在职人员奖励性绩效、2016年带薪休假工资、一期建设资金、弥补2017年各项资金缺口,与上年相比支出总计增加327.98万元,增长469.15%,主要原因是主要用于发放在编在职人员奖励性绩效、2016年带薪休假工资、一期建设资金、弥补2017年各项资金缺口

2.城乡社区(类)支出1083.01万元,主要用于发放在编人员工资津贴及社保、两员工资社保等各项支出,以及重点保障中心运行的各项支出。与上年相比支出总计增加33.84万元,增加3.22%,主要原因是物价上涨、社保基数上调,以及相关日常运行费用增加。

3.住房保障(类)支出16.53万元,主要用于在编在职人员住房公积金和住房补贴支出。与上年相比支出总计增加8.87万元,增长115.8%,主要原因是职工增加工资提高公积金基数及新进在编在职人员缴纳公积金、发放住房补贴。

4.其他(类)支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是中心无其他(类)支出。

5.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是中心无需进行结余分配。

6.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

连云港市数字化城市管理监督指挥中心本年收入合计1408.44万元,其中:财政拨款收入1408.44万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

连云港市数字化城市管理监督指挥中心本年支出合计1497.43万元,其中:基本支出167.72万元,占11.2%;项目支出1329.71万元,占88.8%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年度收入、支出总计1497.43万元,与上年相比收入、支出总计增加107.01万元,增加6.67%,主要原因是在保运转正常预算基础上,2016年度财政追加拨入我中心一期建设经费及2017年财政拨入连云港12345在线平台系统建设经费等经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年财政拨款支出1497.43万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加135.69万元,增长9.96%,主要原因是物价上涨、社保基数上调,以及相关日常运行费用增加。

连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年度财政拨款支出年初预算为803.75万元,支出决算为1497.43万元,完成年初预算的186.3%。决算数大于年初预算的主要原因是2017年度财政追加拨入我中心一期建设经费294.52万元、2017年财政拨入连云港12345在线平台系统建设经费206.8万元、2017年年底追加缺口资金65.46万元等费用。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,年初预算为0万元,支出决算为397.89万元。预算数小于决算数主要原因是2017年度财政追加拨入我中心一期建设经费294.52万元、发放2016年度奖励性绩效21.88万元、带薪休假7.09万元、2017年年底追加缺口资金65.46万元等费用。

(二)城乡社区(类)

1.城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,年初预算为0万元,支出决算88.99万元,决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转和结余资金。

2.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。该科目安排年初财政拨款预算787.22万元,支出决算为787.22万元,完成年初预算的100%,预算数等于决算数主要原因是用于在编在职人员工资发放、信息采集员及平台管理员工资社会保险费用、数字化中心运行费用。

3.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。该科目未安排年初财政拨款预算,年初预算为0万元,支出决算为206.8万元,预算数小于决算数主要原因是2017年财政拨入连云港12345在线平台系统建设经费206.8万元。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11.74万元,支出决算为12.28万元,完成年初预算的104.6%,预算数小于决算数主要原因是公积金基数调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为4.79万元,支出决算为13.81万元,完成年初预算的288.31%,预算数小于决算数主要原因是财政在2017年开始安排新职工的购房补贴预算以及住房补贴比例大幅调整。

(四)其他支出(类)

1.其他支出(款)其他支出(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年度财政拨款基本支出167.72万元,其中:

(一)人员经费152.99万元。主要包括:基本工资38.09万元、津贴补贴2.6万元、社会保障缴费15.63万元、绩效工资17.62万元、其他工资福利支出30.01万元、医疗费1.69万元、住房公积金12.28万元、提租补贴13.81万元、购房补贴21.15万元。

(二)公用经费14.73万元。主要包括:办公费1.98万元、水费0.22万元、电费1.32万元、邮电费1.21万元、差旅费1.98万元、维修(护)费0.88万元、培训费0.88万元、公务接待费0.26万元、工会经费1.78万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出1.72万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年财政拨款支出1497.43万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加135.69万元,增长9.96%,主要原因是物价上涨、社保基数上调,以及相关日常运行费用增加。

连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年度财政拨款支出年初预算为803.75万元,支出决算为1497.43万元,完成年初预算的186.3%。决算数大于年初预算的主要原因是2017年度财政追加拨入我中心一期建设经费294.52万元、2017年财政拨入连云港12345在线平台系统建设经费206.8万元、2017年年底追加缺口资金65.46万元等费用。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出167.72万元,其中:

(一)人员经费152.99万元。主要包括:基本工资38.09万元、津贴补贴2.6万元、社会保障缴费15.63万元、绩效工资17.62万元、其他工资福利支出30.01万元、医疗费1.69万元、住房公积金12.28万元、提租补贴13.81万元、购房补贴21.15万元。

(二)公用经费14.73万元。主要包括:办公费1.98万元、水费0.22万元、电费1.32万元、邮电费1.21万元、差旅费1.98万元、维修(护)费0.88万元、培训费0.88万元、公务接待费0.26万元、工会经费1.78万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出1.72万元。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行费支出8.34万元,占三公经费的96.98%;公务接待费支出0.26万元,占三公经费的3.02%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费决算支出0万元,该科目未申请年初财政拨款预算。

(二)公务用车购置及运行费支出8.34万元。其中:

1.公务用车购置决算支出0万元,该科目未申请年初财政拨款预算。

2.公务用车运行维护费决算支出8.34万元,完成预算的 111.2%,与上年相比大于上年数据,主要因为现有车辆严重老化,修理费用增加。决算数大于预算数的主要原因是现有车辆严重老化,修理费用增加及油料费用增加。公务用车运行维护费主要用于车辆保险费用,燃油费、过路费、修理费用。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

(三)公务接待费0.26万元。其中:

1.外事接待支出0万元,该科目未申请年初财政拨款预算。

2.国内公务接待支出0.26万元,完成预算的100%,与上年相比减少0.03万元,主要原因为贯彻落实中央八项规定,严格执行党政机关公务接待制度,从严控制公务接待支出。决算数等于预算数的主要原因严格控制公务接待费用,严格按照预算执行。国内公务接待主要为接待省内外来参观学习人员,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待3批次,22人次。主要为接待省外来人参观学习人员。

连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,与上年相比减少0.2万元,主要原因是2017年未安排大型会议。

连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.88万元,完成预算的100%,与上年相比减少0.08万元,主要原因为贯彻落实中央八项规定,严格执行党政机关会议制度,从严控制会议支出。决算数等于预算数的主要原因是严格控制外出培训费用,严格执行预算定额。2017年度全年组织培训8次,组织培训120人次,主要为中心平台管理员及信息采集员集中培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

连云港市数字化城市管理监督指挥中心2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。单位无此支出决算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出  0 万元(单位非行政单位、非参公单位)

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额4.68万元,其中:政府采购货物支出4.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.68万元,占政府采购支出总额的100 %

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本单位2017年度共3个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计471.62万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本单位2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是本单位没有国有资本经营收入。支出决算0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是本单位无国有资本经营收入。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



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